No.146 令和6年度初始預算

本年度的初步預算在3月舉行的第一次市議會定期會上獲得通過，因此向您傳達概要。

在編制2024年度的初步預算時，我指示各部門根據去年8月制定的預算編制方針提出要求。

日本經濟在脫離新冠疫情的影響後，社會經濟活動的恢復正在進行中，個人消費和企業的設備投資持續回升，預計未來將持續以民間需求為主導的緩慢增長。在這樣的背景下，國家、東京都及稻城市在令和5年度決算預測及令和6年度預算預測中，稅收均顯示出穩健的增長。

然而，另一方面，由於新冠疫情和俄羅斯對烏克蘭的侵略，物價上漲和資源價格高漲的情況持續存在，在持續進行物價上漲對策和對低收入者的特別補助金發放等措施的同時，支出壓力也保持在高位。

此次各部門的初步要求中，支出總額比收入總額多出約445億日圓。這一收入不足額是歷史上最大的，與去年同期的約314億日圓相比，解決困難。因此，我們以（1）維持健全財政和可持續的行財政運營、（2）物價上漲對策和後疫情應對、（3）以市民安全為首要的防災減災對策、（4）重新檢討受益者負擔和確保新的財源為基本，進行了預算編制。

令和6年度一般會計預算是對前年度增加7.4％，達到28億8,500萬元，總額為420億8千萬元，為過去最大規模，首次超過400億元。

在收入中，市稅佔總收入的約4成，因個人市民稅的定額減稅影響，整體減少了1.4％，約2億3千萬元，但因減收部分將由國家補助金全額補填，因此不會有影響，其他收入大致上有所增加。

在歲出方面，由於薪資調整和最低工資的提高，人事費用增加；因為為兒童提供的教育托育補助、民間托育中心等運營委託費、障礙照護補助、義務教育就學兒醫療費用補助、高中生等醫療費用補助等，扶助費用增加；由於特別教室空調設備設置工程、民間托育中心等振興費補助金、第一調理場二期用地購買、都道讀賣ランド線受託事業費等，投資性經費增加；由於系統標準化相關費用、產子育兒支持禮品事業委託費、垃圾收集運輸等委託費等，物件費用增加；因為推進土地重劃事業等，繰出金增加，與歲入相比，較前年度增長了7.4%。

本年度的主要工程包括多3・4・12號讀賣樂園線道路改善、多7・5・3號線道路新設、南山小學課後學童照顧班增建、稻城站南口車站前廣場改善、特別教室空調設備設置等，這些工程相關經費的總額約為43億日圓，成為今年度預算規模大幅增加的原因。
接下來介紹各政策課題的特點預算。

育兒支援相關
撤銷在馬魯子・馬魯青的所得限制，將所有18歲以下的孩子納入醫療費用補助制度。將針對滿1歲孩子的首次生日支持計畫的育兒包發放金額從1萬日圓擴充至6萬日圓，並在家庭支援中心事業中提升活動會員的待遇，充實體制。將城山文化中心兒童館及城山小學課後學童照顧班民營化以提高便利性，並因南山小學課後學童照顧班的擴建完成而擴大接納人數。

高齡者支援相關
開始腦部健康度測定事業，透過早期發現來預防和改善認知症的進展，支援地區綜合支援中心向陽台的星光銀行向陽台分行的搬遷，並將委託醫師會實施的稻城在宅醫療・護理諮詢室的實施日從每週3天擴充至5天。

障礙者支援相關
舊第四幼兒園設施的改修已完成，並開設發展支援中心分室及教育諮詢室分室，同時開始重症心身障礙者及需要醫療照護者的通所事業。作為對居家人工呼吸器使用者的災害時支援，將向過去未被制度涵蓋的對象提供自家發電設備或儲電池。

社會福利相關
為了應對複雜化和多樣化的支援需求，將建立一個全面支援各種福利對象的重層支援體系。

教育相關
學校午餐費物價高騰等緊急對策臨時負擔補助金將發放給公立國小及國中的所有學生，以減輕家長負擔。稻城市兒童閱讀活動推進計畫的下一期計畫將制定，為了進一步推進ESD教育，將舉辦針對小學生的「支持聯合國的世界兒童未來會議inINAGI」。隨著兒童人數的增加，將整備二小和平尾小的普通教室，並進行二小校舍的增建工程的基本設計和實施設計。將在未設置空調的特別教室安裝空調，並在城山小學體育館設置無障礙廁所，以改善設施環境。

環境對策相關
為了在盡可能多的公共設施中導入PPA事業的太陽能發電設備，根據現況調查的結果，現階段判斷第五幼兒園、第四中學及第三文化中心的屋頂防水工程無法設置，將優先實施。此外，將把朋友平尾的運動場照明更換為LED燈。

防範・防災・減災相關
市政府設置補助的社區自治會防犯攝影機，將新增加運營經費的補助。根據氣候變遷重新檢視目標，著手制定雨水管理綜合計畫及第四次稻城市消防基本計畫，並根據各地發生的地震及風水災害的教訓，修訂稻城市地區防災計畫。為了在震災發生時能夠早期開設指定避難所，將在避難所附近增設存放鑰匙的地震自動解鎖箱。作為市政府大樓的災害對策，為了擴大停電時的業務持續可能區域，將進行受變電設備改修工程的設計，並對稻城消防署的老化空調設備進行改修，更新為在停電時僅依賴燃氣供應即可自動運行並能外部供電的設備。整備押立堀排水機場的發電機，以備防範淹水。

數位化推進相關
全面改修市政府官方網站，建立能夠及時準確提供市民所需資訊的機制。隨著公共設施預約系統的更新，除了體育設施的線上預約外，還將推進使用費的無現金支付及智慧鑰匙的借用，構建無需親自來市政府辦理的體制。我們將在市政府導入對話型生成AI，以提高市職員的工作效率。

此外，在去年12月的議會中，針對令和5年度一般會計追加預算（第6號）進行了審議，而在今年1月的專決處分中則針對令和5年度一般會計追加預算（第7號）進行了處理，並將「住民稅非課稅家庭等臨時重點支援給付金、物價高漲重點支援給付金、附贈商品券」納入預算。將持續採取物價高漲的對策，並應對後疫情時代的挑戰。